Hệ thống KPI và OKR
Nhà máy 1 nhận 1,3 tỷ thưởng vượt sản lượng trong chính quý thành phẩm tăng 17 tỷ
8 tuần · 3 khối, 14 phòng, 52 quản lý · 12 trang
Tập Đoàn ABVP là doanh nghiệp giả định. Mọi số liệu trong báo cáo là minh họa.
- Phạm vi
- 3 khối, 14 phòng, 52 quản lý
- Thời gian
- 8 tuần, 01 đến 03/2027
- Người nhận
- HĐQT và Ban điều hành
- Phiên bản
- Tóm tắt 12 trang
Nhà máy 1 nhận 1,3 tỷ thưởng vượt sản lượng trong chính quý thành phẩm tăng 17 tỷ
Mỗi bộ phận đạt điểm trong phiếu của mình, công ty giữ thêm 6 ngày thành phẩm
Quý 4/2026 nhà máy 1 đạt 106% kế hoạch sản lượng và nhận 1,3 tỷ thưởng theo quy chế, doanh thu chỉ đạt 96% chỉ tiêu. Thành phẩm từ 39 lên 45 ngày, khoảng 17 tỷ vốn nằm trong kho khi hạn mức vay đang dùng 94%. 86% quản lý nêu đúng mục tiêu năm, nhưng chỉ 13 trên 46 chỉ tiêu năm có trong phiếu đánh giá của người chịu trách nhiệm.
Một bộ KPI 3 cấp từ 46 chỉ tiêu năm. Nhà máy và kinh doanh cùng chịu KPI thành phẩm
40 chỉ tiêu năm thành KPI, thêm 4 KPI liên khối, 6 chỉ tiêu thành kết quả then chốt của 3 OKR không tính thưởng. HĐQT dừng thưởng theo tấn từ quý 2/2027. 31 KPI có nguồn số tin cậy vào phần thưởng kết quả của lương 3P, chênh lệch ngân sách vào KPI giám đốc khối từ 07/2027.
- 1Dừng thưởng theo tấn và theo hóa đơn
- 2KPI thành phẩm chung cho nhà máy và kinh doanh
- 3Chênh lệch ngân sách vào KPI khối từ 07/2027
Chiến lược đã chẻ thành 46 chỉ tiêu, đánh giá và thưởng vẫn theo quy chế 2019
- Rà soát quý theo Hoshin Kanri họp đúng lịch, nhưng phiếu đánh giá và thưởng không dùng 46 chỉ tiêu năm
- Từ 01/2027 HĐQT tách chỉ tiêu 1.407 tỷ để giao và thưởng, ngân sách 1.334 tỷ để cấp chi
- Lương 3P áp dụng từ kỳ lương 2027, phần thưởng theo kết quả cần chỉ tiêu đo được và tin được
- KPI 3 cấp: công ty, 3 khối và 14 phòng, 18 vị trí trọng yếu
- OKR cho 3 sáng kiến chiến lược năm 2027, tách khỏi thưởng
- Cơ chế đánh giá, xếp loại, chạy thử trên số liệu tháng 1/2027
Không gồm sửa chiến lược và 46 chỉ tiêu năm, mức thưởng và thang lương, phần mềm quản lý KPI.
Mỗi KPI truy lên một chỉ tiêu năm và xuống một nguồn số trước khi vào phiếu
Rà soát hiện có
46 chỉ tiêu năm, 296 chỉ tiêu trong phiếu
Chỉ tiêu công ty
Giữ 12 mục tiêu đã duyệt, 12 KPI công ty
Phân rã, liên khối
Ma trận phân rã, 4 KPI chung giữa khối
Cá nhân, xếp loại
18 vị trí trọng yếu, thang xếp loại 5 mức
Chạy thử 1 kỳ
Số liệu tháng 1/2027, hiệu chỉnh công thức
296 chỉ tiêu, xếp loại 2025 và 2026, đối chiếu quy chế thưởng 2019
Giá trị 2027 chốt cùng ngân sách 12/2026, doanh thu 1.407 tỷ
Sản lượng, doanh thu, tồn kho, công nợ 2025 và 2026, kiểm nguồn từng chỉ tiêu
Mỗi phòng 2 buổi riêng với trưởng phòng, chốt công thức và nguồn số
Phiếu chấm các phòng đạt 102% đến 112%, chỉ tiêu năm chỉ đạt 81% đến 96%
Thành phẩm tăng 17 tỷ quý 4/2026: 9 tỷ từ lô dài nhà máy 1, 7 tỷ từ hàng in sẵn chờ đơn
Dừng thưởng theo tấn, thành phẩm vào cả hai phiếu, 31 KPI có nguồn số vào thưởng trước
Quy chế 2019 coi tấn sản xuất là kết quả, kể cả tấn chưa có đơn
Quý 4/2026 nhà máy 1 chạy lô carton dài, OEE tăng, thành phẩm tăng 9 tỷ. Một ngày thành phẩm tồn tương đương khoảng 2,8 tỷ giá vốn, khi hạn mức vay dùng 94%. Nhà máy chuyển sang đo sản lượng theo lệnh có đơn và giao đúng hạn đủ số.
Thành phẩm vào phiếu của cả nhà máy và kinh doanh, cùng 15%
Kinh doanh đặt dự báo, nhà máy quyết cỡ lô, nên thành phẩm thuộc cả hai. Giao riêng cho nhà máy thì nhà máy từ chối lô ngắn và giao trễ; giao cho kho thì không ai có đòn bẩy. Trọng số lệch, ví dụ 15% và 5%, thì kinh doanh vẫn chọn doanh thu. Kinh doanh có thêm sai số dự báo 3 tháng theo dòng sản phẩm dưới 15%.
HĐQT chọn gắn thưởng theo độ tin cậy của số
Phương án A gắn cả 44 KPI từ quý 2/2027, trong khi 13 KPI còn lấy số từ bảng tính của chính bộ phận. Phương án B chờ đến quý 4, thêm 2 quý thưởng theo tấn, khoảng 2,6 tỷ. HĐQT chọn C: 31 KPI có nguồn sổ kế toán, phần mềm kho vào thưởng từ quý 2; 13 KPI vào khi có nguồn số, chênh lệch ngân sách từ 07/2027.
Giám đốc nhà máy và kinh doanh cùng chịu KPI thành phẩm, cùng trọng số 15%
- 46 chỉ tiêu năm: 33 giữ làm KPI, 7 viết lại từ đo hoạt động sang đo kết quả, 6 thành kết quả then chốt của 3 OKR
- 44 KPI khối và phòng gồm 40 từ chỉ tiêu năm và 4 KPI liên khối mới. 18 vị trí trọng yếu có phiếu cá nhân 5 đến 7 dòng
- 3 OKR năm 2027: khách FMCG tầm trung (sáng kiến 2 của chiến lược), báo cáo hợp nhất (sáng kiến 3), hộp offset mỹ phẩm (sáng kiến 4, mở từ năm 2). OEE nhà máy 2 nằm ở KPI. Rà soát tháng, không tính thưởng
Dừng thưởng theo tấn trước, KPI chung và ngân sách vào thưởng khi số đủ tin
- 1Tháng 1 đến 3
Dừng quy chế thưởng 2019 từ kỳ quý 2/2027
HĐQT bỏ thưởng theo tấn và theo hóa đơn, thay bằng xếp loại KPI.
- 2Tháng 1 đến 3
Ban hành bộ KPI 3 cấp và từ điển chỉ tiêu
12 KPI công ty, 44 KPI khối và phòng, 18 phiếu vị trí trọng yếu.
- 3Tháng 3 đến 6
KPI chung: thành phẩm, giao hàng, dự báo
Cùng trọng số ở nhà máy và kinh doanh. Thành phẩm 35 ngày cuối 2027.
- 4Tháng 3 đến 12
3 OKR cho sáng kiến 2027, không tính thưởng
Khách FMCG tầm trung, báo cáo hợp nhất, hộp offset mỹ phẩm: sáng kiến 2, 3, 4.
- 5Tháng 7 đến 12
Chênh lệch ngân sách vào KPI giám đốc khối
Sau 2 quý dự báo lăn, cùng 13 KPI chờ nguồn số tin cậy.
KPI chạy thử 02/2027, vào thưởng từ quý 2, chênh lệch ngân sách từ 07/2027
Kỳ quý 1/2027: 40/40 chỉ tiêu năm vào phiếu KPI, dự báo theo dòng sản phẩm còn lệch 21%
- Bản đồ chiến lược 2027, giữ 12 mục tiêu đã duyệt
- Bộ chỉ tiêu 3 cấp và từ điển 44 KPI khối, phòng
- Cơ chế đánh giá, xếp loại 5 mức, quy tắc đổi chỉ tiêu giữa kỳ
- Kết quả chạy thử tháng 1/2027 và bản hiệu chỉnh
- HĐQT dừng thưởng theo tấn và theo hóa đơn từ kỳ quý 2/2027
- Chạy thử: 14/14 phòng chấp nhận cách đo, 9 KPI sửa công thức
- Xếp loại quý 1/2027: 29 trên 52 quản lý đạt A hoặc B, năm 2026 là 48
- Khối Phân phối chưa có số tiền thu theo khách trước ngày 10, KPI tiền thu chấm trễ 1 tháng
- Từ điển 44 KPI: định nghĩa, công thức, nguồn, tần suất, người chịu trách nhiệm
- Ma trận phân rã 46 chỉ tiêu năm xuống 14 phòng và 18 vị trí trọng yếu
- Phân tích 296 chỉ tiêu trong phiếu đánh giá 2026 theo bộ phận
- Phụ lục: quy chế đánh giá, thang xếp loại, mẫu phiếu OKR, biên bản chạy thử
- Hệ thống lương 3P và chính sách đãi ngộ
- Hệ thống báo cáo quản trị và quản trị dữ liệu
- Quản trị chuỗi cung ứng và tồn kho
- Khung năng lực và mô tả công việc
Doanh nghiệp có thể tự triển khai lộ trình, không bắt buộc thuê tiếp.
- Hotline
- +84 357 988 588
- info@franchisevn.com
- Website
- franchisevn.com